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国企工程项目管理手册（492页）

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上传日期：2023/3/23
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wenku|19257

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资料类型：管理手册

本资料为国企工程项目管理手册，PDF格式，共492页。

本手册主要包括三部分，分别为项目经理部组织架构及内控职责分工、工程项目管理内控框架和业务流程控制文件。其中，项目经理部组织架构与内控职责分工部分，主要是为公司所属各类型项目经理部内部机构设置提供最基本的组织架构，对项目经理部内控管理职责提出分工指导意见；工程项目管理内控框架部分，描述工程项目管理重要流程业务主责部门、适用内控范围、对应项目管理风险以及适用的规章制度；业务流程控制文件部分，描述工程项目管理重要业务事项管理流程、控制目标及措施、风险辨识和评估，为工程项目管理流程层面内控风险管理提供实施指南，主要包括流程目标、相关政策制度、流程图、流程说明和风险控制矩阵、控制文档、风险数据库等内容。

一、总则

二、项目经理部组织架构与内控职责分工

三、工程项目内部控制管理模型及框架

四、流程管理文件

1、项目规划

2、工程技术

3、试验与检测

4、安全质量环境健康管理

5、物资管理

6、合同管理

7、工程经济管理

8、外部劳务队伍管理

9、财务管理

10、经济活动分析

11、综合事务管理

12、竣工及收尾管理

13、全面预算管理

......

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