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[名企]置地权责手册2018（Excel）
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wenku|15786
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本资料为[名企]置地权责手册2018（Excel）
一、置地权责手册说明
1.流程编号：由两位英文字母和两级阿拉伯数字组成，如ZC1.1，ZC为“招采”首字母“1.1”为招采某大类下的某小类；
2.关键决策事项：该条线需线上或会议决策的关键事项；
3.决策方式：该业务通过线上签批，还是会办方式，或者两者结合的方式；
4.固化系统：如该业务通过线上签批，则须指明实现审批的系统名称；
5.发起：指明发起岗位；
6.会签：有审核权但没有驳回权；
7.审核：按先后顺序审核可设置多个节点，有驳回权；
8.审批：为最终决策岗位，表头设置了4个审批点，其中非末端审批均视同为审核，同样有驳回权；
9.抄送：该项业务审批结束后，根据业务需要抄送相关部门，以保证该项业务行为实现，或保障下层流程顺利开展。
注：会签、审核、审批、抄送，均从标准岗位中选取，不得随意填写！
二、相关图片
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